Ticket: 65464 – Erro na Atualização do vencimento pela ação do contas a receber para boletos Pagar.me #
Foi realizado um ajuste na atualização da data de vencimento da integração com o Pagar.me, o mesmo não estava funcionando de forma correta e apresentava um erro ao tentar realizar o processo.
Ticket: 66185 – Inclusão Syn em Nuvem E-commerces Certifica e GFSIS #
Foram realizados os ajustes necessários para a inclusão do certificado do tipo Syn (Nuvem) no novo e-commerce e também na loja específica da Certifica.
Para a correta apresentação do produto o mesmo deve estar configurado com o tipo de certificado definido como Syn (Nuvem), conforme a imagem abaixo:
No novo e-commerce o produto será exibido no filtro do Certificado, e a exibição do produto se dará de acordo com as configurações na tabela de preço de venda de cada unidade.
Na loja específica da Certifica o mesmo será exibido no campo Modelo, disponível apenas para o tipo de pessoa física, conforme imagem abaixo:
Ticket: 66325 – Alteração Campos Data de Nascimento do Responsável #
O campo data de nascimento do responsável no novo e-commerce teve a sua descrição alterada para Data de nascimento do representante legal.
Ticket: 65451 – Autoridade certificadora de pedidos realizados pelo site #
Foram criados dois novos campos no cadastro de unidade, para identificar a AC padrão dos pedidos realizados pelo e-commerce. Os mesmos se encontram na aba Configurações do site.
Ao preencher a informação no cadastro da unidade o sistema passa a considerar a mesma quando os pedidos são criados pelo e-commerce. Caso a mesma não esteja preenchida a informação será preenchida de acordo com as definições no cadastro de indicação (se houver), e no cadastro de unidade (AC padrão para pedidos). Caso não tenha nenhuma dessas configurações o sistema irá buscar a AC padrão dos parâmetros do sistema.
Ticket: 64619 – Recebimento via cartão de crédito duplicado na plataforma Iugu #
Foi adicionado ao processo de integração das transações de cartão de crédito da Iugu, a Idempotency Key, esse campo será enviado a IUGU no momento da realização da transação, quando Idempotency Key for envia mais de uma vez a IUGU não irá autorizar a transação.
Ticket: 65034 – Informações de juros e multa nos boletos safe2pay #
Foi adicionado o envio dos juros e multas à emissão dos boletos na integração com a Safe2Pay
Ticket: 64632 – Criação de novas rotinas nas mensagens whatsapp #
Foi criado uma rotina que será executada toda manhã, que irá disparar mensagem ao WhatsApp dos clientes que tiverem pedidos que foram criados no dia anterior, e que não foram pagos.
Para o funcionamento deverá ser cadastrado o seguinte modelo de mensagem:
Foi criado também outra rotina para os clientes que tiverem videoconferência que foram pagas no dia anterior, e que o agendamento não foi feito.
Para o funcionamento deverá ser cadastrado o seguinte modelo de mensagem:
Ticket: 65831 – Nota fiscal de produtos no acerto de saldo #
Foi adicionando ao sistema, um novo módulo “Configuração de nota fiscal para acerto de saldo“:
Com o novo módulo habilitado, será possível gerar nota fiscal de produto no acerto de saldo das unidades. A emissão de notas deverá ser configurada no cadastro da unidade de acordo com os parâmetros abaixo:
Será possível então gerar uma nota com o valor total para serviço, com o valor total para produto, ou então estabelecer 2 notas com porcentagem do valor do documento.
Sendo necessário, no caso de total produto ou Produto/Serviço configurar o produto padrão para emissão, e a porcentagem que será direcionada à nota de produto.
Marcus Ferraz 23 de dezembro de 2024 às 09:44
Foi adicionando ao sistema, um novo módulo “Configuração de nota fiscal para acerto de saldo“:
Abrir image-20241223-122919.png
Com o novo módulo habilitado, as notas fiscais geradas para acerto de saldo, agora precisam ser configuradas na unidade:
Abrir image-20241223-123033.png
Tendo então de gerar uma nota com o valor total para serviço, com o valor total para produto, ou então estabelecer 2 notas com porcentagem do valor do documento.
Sendo necessário, no caso de total produto ou Produto/Serviço configurar o produto padrão para emissão, e a porcentagem que será direcionada à nota de produto.
Com a configuração de emissão de NF por Produto/Serviço, ao realizar a baixa do documento, ou ao tentar gerar manualmente a nota fiscal, o sistema irá gerar ambas as notas com suas porcentagens.
Também foi adicionado no cadastro de unidades, uma nova marcação que permite que seja feito o disparo automático dos boletos ao serem gerados na tela de pedidos:
OBS: Lembrando que o parâmetro geral deve estar desabilitada, caso contrário todos os boletos dos pedidos serão disparados automaticamente independente da nova flag.
