Ticket: 70367 – Criação de novo processo para reajuste de licenças #
Criado nova tela para realizar o processo de reajuste dos contratos:
Ao clicar no botão acima, o usuário será redirecionado para a nova tela, com o contratos que foram selecionados:
Ao entrar, você poderá calcular qual será o valor de reajuste:
OBS: Para calcular é necessário informar todos os campos obrigatórios
- Tipo de aplicação (Por contrato ou por item)
- Tipo de operação (Acréscimo ou desconto)
- Tipo de arredondamento (Mais próximo, para cima ou para baixo)
- Tipo de valor (Percentual ou Valor fixo)
- Valor
Após verificar os valores, poderá clicar para efetuar os ajustes
OBS: Caso queira também pode marcar em “Clique aqui para efetuar o reajuste em todos os itens de todas as páginas“.
Ao clicar o sistema fará a atualização de maneira interna e será exibida uma mensagem informando que o processo foi iniciado.
Você poderá visualizar a atualização pelo histórico do contrato:
OBS: Caso marcado a opção “Enviar notificação de reajuste“ um e-mail será enviado ao cliente informando a atualização.
Ticket: 74160 – Não enviar mensagens de cobranças em feriados, apenas dias úteis #
Parâmetro criado para que o sistema não envia cobranças vencidas ou a vencer em feriados:
Empresa → Parâmetros do Sistema → Financeiro
Quando desmarcada, assim como sua antecessora, fará com que o sistema valide se o dia de disparo é um feriado. Baseando-se no cadastro de feriados do sistema:
Sistema → Cadastro → Feriados
OBS: A flag, assim como sua antecessora, também é válida de inicio, apenas para os disparos de e-mail de cobrança “Boletos a vencer“ e “Boletos vencidos“.
OBS 2: Foi adicionado também, uma rotina que roda anualmente dia 1 de janeiro para cadastrar os feriados do ano vigente.
Ticket: 74329 – Erro no envio automático de NF após o faturamento #
Demanda foi solucionada em outro ticket pelo Marden. Os faturamentos separados pro IE agora também irão respeitar o tipo de emissão do tipo de contrato.
Ticket: 66376 – Erro ao realizar ajuste de valor final de uma licença #
Ajustado na task 936.
Ajustes realizados: Agora o sistema retorna erro caso sistema não tenha um modelo de e-mail cadastrado e esteja tentando enviar notificação ao realizar o ajuste.
Feito também uma hierarquia de busca de e-mail, tentando pegar primeiro o “E-mail cobrança”, depois “E-mail cobrança 1” e por fim o “E-mail“ padrão.
Ticket: 74392 – Validação do porquê a licença sem aceite comunicou com a AVANTE #
Os teste em ambiente local apontaram que o envio indevido ocorreu após a alteração do e-mail do cliente, a qual existe um disparo do contrato ao alterar os dados dos clientes, que não estava validando se o contrato havia iniciado ou não antes de disparar.
Ajuste realizado!
Ticket: 74780 – Incluir área do cliente na tela de contas a receber e excel #
Foi adicionado em “Contas a Receber” na coluna ação uma opção de acesso ao link da área cliente.
Clicando nessa opção será direcionado automaticamente a tela à área do cliente.
Também foi adicionado no excel de contas a receber o link da área cliente e também o contato do cliente.
O link direciona para a tela área cliente.
Vale salientar que essas alterações são válidas apenas para documentos em que o “Recebimento de” do “Contas a Receber” ser “Cliente” ou “Distribuidor”.
Ticket: 74655 – Erro na atualização da data de vencimento #
Foi feito a correção sendo agora possível alterar a data de vencimentos de boletos Sicoob V3.
E concluindo a alteração para o pdf do boleto.
Ticket: 75383 – Criar botão de ativar/desativar empresa no e-notas #
Na tela de Empresa na aba Módulos, na configuração do Enotas foi incluido o botão para Habilitar e Desabilitar a empresa no Enotas, caso a empresa deixe de emitir NF ou antes de finalizar uma instância é necessário desabilitar a empresa no Enotas.
