Ticket: 61456 – Criar consulta de realease Date na baixa para documentos de cartão de crédito Safe2pay #
Foi realizado um ajuste na baixa de recebimento de cobrança por cartão de crédito para armazenar o release date de cada uma das parcelas da transação. O mesmo será exibido tanto na listagem quanto na exportação do excel.
Após informar que a unidade usará a tabela escalonada, deverá ser informado o tipo da tabela:
Ticket: 66102 – Alteração de texto na página de anexo de documentos #
Foi realizado uma alteração no texto exibido na nova tela de agendamento e anexo de documentos.
Ticket: 66243 – Correção de erro na geração de protocolos com a marcação “Gerar protocolo utilizável em outra AR” #
Foi realizado uma correção para o correto envio do campo que identifica a unidade na geração de protocolo. Recentemente realizamos um desenvolvimento que a geração do protocolo ocorria ao confirmar o pagamento, para que o link do lyve fosse enviado via Whatsapp, em decorrência desse desenvolvimento o campo “Gerar protocolo utilizável em outra AR” passou a não ser considerado na geração do protocolo.
Ajuste em processo de conferência de vendas com cartão de crédito #
Foi realizado um ajuste no processo de conferência de recebimento por cartão Itau. Agora a data de recebimento, será ajustada com o valor do campo “data original da venda“ da planilha:
Ticket: 65475 – Analisar e ajustar o nível de acesso AGR pois consegue autorizar troca de pedido aprovado #
Foi realizando um ajuste para permitir a trocar de pedido apenas de pedidos não aprovados, caso a integração não seja Syngular ou Soluti (nessas AC’s somente é permitido o cancelamento de pedidos que estejam aprovados que tenham sidos cancelados ou revogados no CRM)
Ticket: 64947 – Erro na Visualização no histórico de contas a receber por parte de alguns usuários #
Foi Realizado um ajuste no carregamento da tela de consulta de contas a receber, para não restringir a visualização de histórico para usuários que têm permissão para visualiza-los.
Ticket: 64892 – Inclusão do filtro Listar documentos pagamento em lote já gerados #
Foi criado na tela na listagem de contas a pagar um novo filtro para identificar documentos que foram pagos pela rotina de pagamento em lote.
Ticket: 63530 – Criar filtro de pedido originado por troca na tela dos meus pedidos #
Foii criado os filtros de pedido trocado e pedido Originado por troca na tela de meus pedidos
Ticket: 64071 – Ajustar para puxar o nome da descrição no arquivo gerado no módulo BI #
Foi ajustado para ao realizar o download do JSON, puxar o nome dá descrição do BI:
Ticket: 64857 – Ajustar visualização da coluna de nota fiscal em Meus Pedidos mediante ao parâmetro de Tipo de emissão de NF #
Ajustado para exibir o ícone para impressão e gerar a nota fiscal de produto a depender do parâmetro do sistema, assim como feito para nota fiscal de serviço. Implementação atende tanto emissão apenas de nota de produto, quanto conjugada(produto e serviço).
Ticket: 64924 – Ajustar ícone de “Atualizar valores” ao selecionar uma tabela e clicar para atualizar na aba de tabela específica #
Ao aplicar qualquer ajuste de data nos pedidos, são validados os parâmetros passados e obtida a lista a partir da tela. Ao atualizar, é exibida mensagem de confirmação em tela.
Ticket: 65902 – Protocolo Mult (Ac Serpro) no excel de pedidos #
Acrescentada nova coluna “Protocolo Mult“ no excel de meus pedidos:
Ticket: 64984 – Validação do tipo de chave no pagamento em lote #
Foi realizando um ajuste, no processamento de arquivo de pagamento em lote, para considerar números de telefone que contenham ou não o código do país ou então que tenham ou não o 9 adicional.
Ticket: 66156 – Erro na consulta de boletos disponíveis para CPF #
Ajustada validação de CPF e melhoria para não considerar campos vazios na consulta.
