Ticket: 70190 – Quando marcado nos parâmetros a flag “Ocultar CRT e IE do cliente”, aplicar no checkout para ocultar a IE e o regime de tributação #
Ajustado para que cliente PJ no e-commerce oculte o CRT e IE caso o parâmetro do sistema esteja marcado:
Ticket: 70160 – Link de compra do site com erro ao selecionar cartão de crédito #
A tela de solicitar licença foi ajustada para trabalhar nos seguintes formatos:
O termo de aceite do produto foi levado para a tela de solicitar licença, foi incluindo um Check para o cliente marcar que esta ciente dos termos de uso e políticas de privacidade, o cliente tem que marcar para prosseguir. Se clicar nos termos o sistema vai exibir os termos configurados no cadastro do produto. (Caso o produto não tenha termo não vai aparecer essa opção no site)
A ideia aqui de aceitar o termo logo na compra é para evitar um segundo passo após a compra do cliente receber o termo no e-mail e ter que aceitar depois de comprar, neste novo formato o cliente já aceita na própria tela de compra.
Outra mudança foi no cadastro do produto:
Foi incluido o campo para incluir na mensagem após finalizar a compra do link de pagamento, o cliente escolhe a forma de pagamento, cartão, boleto, pix e após finalizar a compra deve ser cadastrado o texto que vai exibir após a compra indicando que o cliente comprou e que deve realizar o pagemento agora clicando no link ou botão (o ideal seria criar um botão em html para ficar mais claro para o cliente).
Este link de pagamento faz sentido configurar dessa forma de acordo com o fluxo que o cliente quer trabalhar na sua tela de compra, são 2 formas:
A primeira é a padrão como o sistema trabalhava antes, o contrato é criado e já aceito pelo cliente e ele vai seguir a lógica configurada nos parametros ou no distribuidor para incrementar a data do proximo faturamento, ou seja o contrato é criado, confirmado e vai ser faturado seguindo a regra padrão configurada no sistema na data de fechamento do distribuidor ou x dias após o aceite.
A segunda opção que é faturar e aceitar o contrato após o pagamento é que vai usar esse link de pagamento, o contrato vai ficar aguardando o aceite até que o cliente faça o pagamento, no caso de boleto vai compensar so no dia seguinte, e somente após o cliente pagar e o sistema confirmar a baixa que vai iniciar o contrato que passa para em execução. O sistema fatura o contrato logo depois que ele é criado e aguarda o pagamento para confirmar o aceite do contrato.
Ticket: 70572 – Ajustar modelo de faturamento separado por item para utilizar da IE presente nos itens da licença ao realizar emissão das notas fiscais #
Ajustado para que quando usamos o Exigir IE no cadastro do produto em conjunto com o Faturar / emitir nota separadamente por item caso exigir IE, o sistema ir emitir a nota para a IE informada no item do contrato:
Acima o JSON que enviamos ao E-notas com as a inscrição estadual com o valor informado no item que foi faturado separadamente.
OBS: O ajuste contempla apenas o faturamento feito separadamente, caso seja um faturamento sem o Faturar / emitir nota separadamente por item caso exigir IE do cadastro do produto, não fará o uso da IE do item. Devido ao fato de que pode ser faturado agrupado com outros com itens, que podem ou não ter uma IE específica.
