74451 – Incluir no relatório do contas a receber o motivo do cancelamento incluído pelo responsável do cancelamento #
Foi criada uma nova coluna para o Motivo Cancelamento do Historico de Contas a receber
74928 – Erro no filtro “data de reativação” na pesquisa de licenças #
Foi corrigido um erro que estava ocorrendo com a coluna data ultima reativação estar retornando uma data acima do periodo estabelecido nos filtros de reativação
74928 – Erro no filtro “data de reativação” na pesquisa de licenças #
Foi corrigido um erro que estava ocorrendo com a coluna data ultima reativação estar retornando uma data acima do periodo estabelecido nos filtros de reativação
75069 – Erro ao salvar alterações na tabela de preço #
Foi realizado um ajuste no cadastro de tabela de preços para corrigir um problema que ocorria ao salvar. O erro acontecia porque o campo de seleção de plano gerado pelo combobox enviava um valor incorreto para o sistema, o que causava falha na gravação. Agora, o sistema ajusta automaticamente o valor do campo antes de enviar o formulário, garantindo que o cadastro funcione normalmente.
OBS: Este erro é difícil de ser replicado em base local, portanto foi necessário “força-lo” para que a tratativa pudesse ser realizada. Portanto, peço por gentileza que seja observado se em ambiente oficial surtirá o efeito esperado.
75235 – Suspensão do contrato não está sendo removida automaticamente para Boleto Sicoob V2 e V3 #
Foi realizado um ajuste interno para que ao baixar um boleto sicoob o sistema remova a suspenção correspondente:
75767 – Ajuste de Permissões para Visualização e Impressão de Boletos no Contas a Receber #
Foi criado uma nova ação: Bloquear a geração de boleto e novas validações para a tela de contas a receber
(Se for adm)
(Se não for adm, só poder visualizar mas n tem a ação marcada)
(Agora se a ação estiver marcada)
75844 – Tratamento da Reemissão de Nota Fiscal Após Alteração de Alíquota no GFSIS Controle #
Foi implementada uma melhoria no processo de reemissão de Notas Fiscais de Serviço para garantir que, ao reenviar uma nota já criada, o sistema verifique se houve alteração na alíquota de ISS e, caso detecte mudança, atualize automaticamente os valores fiscais da nota com base na nova alíquota configurada.
75942 – Inclusão de Filtro “Desconsiderar Licença Isenta/Bonificada” na Listagem de Distribuidores #
Foi criado um filtro que desconsidera Distribuidores que possuem licenças com o boolean “licençaIsenteBonificada” marcado
(Filtro marcado como não)
(Filtro marcado como sim)
75946 – Divergência no Valor Total da Nota Fiscal com Cliente Substituto Tributário #
Foi identificado que, ao emitir uma nota fiscal com retenção de ISS pelo e-Notas, o sistema realizava uma compensação no valor total da nota somando o valor líquido do documento (9,80) ao valor do ISS retido (0,20). Essa lógica está correta, pois o e-Notas realiza o cálculo da dedução com base na alíquota informada, logo deve ser enviado o valor cheio, sem deduções.
No entanto, em alguns casos, essa compensação estava sendo aplicada duas vezes, resultando em um valor incorreto (acima do esperado). Exemplo: para um documento de R$ 9,80 com retenção de 2%, o valor enviado deveria ser R$ 10,00, mas estava sendo enviado como R$ 10,20.
Portanto foi realizado um ajuste interno para que a mesma seja feita apenas uma vez e o valor seja enviado corretamente.
{ "idExterno": "42858", "ambienteEmissao": "Producao", "enviarPorEmail": true, "cliente": { "tipoPessoa": "F", "nome": "Davi GFSIS", "email": "guilherme.goncalves@gfsis.com.br", "cpfCnpj": "15167497663", "inscricaoMunicipal": "", "inscricaoEstadual": null, "telefone": null, "endereco": { "uf": "MG", "cidade": "Formiga", "logradouro": "Rua Silviano Brandao", "numero": "78", "complemento": null, "bairro": "Centro", "cep": "35570112" } }, "servico": { "descricao": "PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLE DE PONTO ELETRONICO", "aliquotaIss": 2.0, "issRetidoFonte": true, "codigoServicoMunicipio": "0105", "itemListaServicoLC116": "0105", "cnae": "6203100", "ufPrestacaoServico": "MG", "municipioPrestacaoServico": "Formiga", "valorPis": 0.0, "valorCofins": 0.0, "valorCsll": 0.0, "valorInss": 0.0, "valorIr": 0.0 }, "valorTotal": 10.0, "observacoes": null, "metadados": { "valorTributos": { "valorTotalFederal": 0, "valorTotalEstadual": 0, "valorTotalMunicipal": 0 } } }76358 – Implementar dedução de impostos federais na emissão de NFS-e #
Foram implementadas alterações no sistema para possibilitar dedução automática dos seguintes tributos:
- PIS
- COFINS
- CSLL
- IR
- INSS
✅ Funcionalidades Implementadas #
1. Parametrização na Empresa #
- Adicionada uma seção no cadastro da empresa (aba Nota Fiscal de Serviço) com os campos:
- Alíquota padrão de PIS, COFINS, CSLL, IR e INSS
- Os campos aceitam valores percentuais com vírgula e múltiplas casas decimais.
2. Cadastro de Cliente #
- Criado o parâmetro Retém impostos federais
- Ao clicar no parâmetro o sistema preencherá automaticamente todos os campos conforme preenchido na empresa, ao desmarca-lo os campos serão limpos.
- Quando no cadastro do cliente algum dos campos de imposto federal estiver preenchido, para emitir uma nota fiscal o sistema irá considerar apenas as informações que contiverem no cadastro do cliente em si. Caso não esteja preenchido, utilizara-se os valores preenchidos na empresa.
- Permite total personalização das alíquotas, inclusive com valores zerados para tributos específicos.
3. Emissão da Nota Fiscal de Serviço #
- O sistema calcula automaticamente os valores monetários dos tributos federais com base nas alíquotas.
- Durante a emissão:
- O valor de cada imposto é calculado e exibido.
- O valor líquido e total da nota são deduzidos corretamente.
- Caso o cliente esteja criando uma nota fiscal avulsa, o sistema irá preencher as alíquotas automaticamente conforme preenchido na empresa, porém existe a possibilidade personalização, caso desejado.
4. Envio para o Gateway (eNotas e Formiga/MG) #
- Esta implementação foi aplicada tanto para integração com o e-notas quanto o webIss.
76396 – Ajuste para permitir reajuste em licença finalizada #
Ao testar o cenário apresentando, foi possível realizar o ajuste de uma licença finalizada normalmente. Portanto não foi necessário nenhum ajuste técnico.
Validado presencialmente com o atendente que lidou com a demanda.
76403 – Campo CRT e alguns campos do endereço não estão enviando na integração com AVANTE. #
1-) O problema em questão que fez com que o município e UF não fossem setados no cliente ao cria-lo na Avante, foi porque o nome do município estava divergente entre os dois sistemas. Portanto, juntamente desta demanda será incluído um script sql que ajustará o município trocando o nome de “Poxoréo” para “Poxoréu”, que é o correto.
2-) Sobre o campo CRT, atualmente este é enviado para a Avante apenas quando cliente é do tipo JURÍDICO. Cliente pessoa física como o exemplo relatado não é enviado o campo CRT via integração. Dessa forma, foi ajustado para que o campo seja enviado tanto para PF quanto PJ.
76489 – Correção do Erro ao Cancelar Registros em Massa no Contas a Recebe #
Solucionado junto à correção do ticket 76664.
76493 – Erro ao selecionar a resposta da indicação como ‘recusado’ #
Foi realizado um ajuste interno para que o motivo da recusa seja exibido corretamente ao selecionar “recusado”:
76561 – Inclusão do Campo “Informação Adicional ao Contribuinte” no Cadastro de Tributação (Controle) #
No cadastro de tributação foi incluído o campo Informação adicional ao Contribuinte, que quando preenchido irá levar estas informações para o campo correspondente na nota fiscal de produto.
76643 – Correção no Cálculo de Comissão por Itens da Licença #
Foi feita a correção do cálculo da comissão ao faturar um contrato de item separado.
76676 – Análise e Correção no Cálculo de Alíquota na Emissão de Nota Fiscal #
Corrigido junto ao ticket 75946.
76664 – Exibir Calendário na Tela de “Controle de Cobranças de inadimplentes” e ao conciliar ou cancelar contas a receber pela ação no novo layout #
Foi adicionado no popup de cancelamento de uma contas a receber a opção de selecionar a data de cancelamento
Também foi corrigido o erro de não aparecer o calendário nos popups necessários
76821 – Erro na geração do xml assinado da nota fiscal #
Realizado os ajustes necessários para geração do XML.
76878 – Erro ao salvar URL base da instância no GFSIS Controle #
Foram realizados vários testes tanto em ambiente local quanto oficial, em todos os casos foi possível alterar o campo “URL base da instância“ normalmente.
Portanto, acreditamos que tenha sido algo pontual. Caso ocorra novamente favor nos comunicarmos para realizarmos uma nova análise.
76255 – Origem e data de leads para indicação do comercial no controle #
Conforme solicitado e alinhado presencialmente, foi criado no menu comercial → cadastros → origem dos leads , a possibilidade de cadastro de novos leads.
Além disso, no cadastro de parceiro indicador foi criado um select para que seja possível vincular a origem do lead à um determinado parceiro indicador e informar a data do lead em questão:
Na listagem de parceiro indicador também foram adicionados filtros e os respectivos campos no excel:
Por fim também foi adicionado na listagem de minhas licenças um filtro a partir da origem do lead do parceiro indicador:
77215 – Incluir coluna de inadimplentes no Excel de contas a receber #
Foi adicionado no excel de contas a receber a informação de inadimplente sim/não:
77273 – Incluir campo para informar o CPF/CNPJ para consultar as notas fiscais de produto #
Campo incluido no menu Empresa na aba Nota Fiscal de produto para informar os cpf ou cnpjs que irão ter acesso ao xml da nota fiscal. Essa informação é enviada somente na integração de nota fiscal de produto do Enotas.
77357 – Solicitação de melhoria para inclusão de filtro por e-mail no cadastro do Distribuidor #
Foi criado um filtro na listagem de distribuidor que filtra pelo email
77594 – Ajuste no cadastro de produto para possibilitar a emissão de NF-e com rateio #
nclusão da aba Produto Vinculado no cadastro de produto quando o o tipo é serviço. O produto vinculado será utilizado na emissão da nota fiscal de produto quando houver rateio entre nota de serviço e produto configurado no cadastro da empresa.
Ajuste na Lógica de Cálculo da Nota Fiscal com Retenção de ISS #
Realizado os ajustes necessários para que não ocorra os cálculos indevidos.
77751 – Ajuste na rotina de envio do email de reajuste de mensalidades #
Foi realizado um ajuste interno para que ao disparar o e-mail de reajuste de licença o sistema separe cada destinatário através da vírgula, para que seja enviado corretamente:
77676 – Correção da Exibição de Comissões na Tela Inicial do acesso de Contabilidade #
Foi realizado um ajuste interno para que os valores de split que são pagos automaticamente não componham o cálculo de comissões pendente no resumo da página inicial:
GFSIS – Adição de Split de Pagamentos Safe2Pay, Iugu e Asaas #
- Adicionado parâmetro nas configurações das integrações Safe2Pay, Iugu e Asaas para ativar o split de pagamentos. *Apenas Iugu e Asass têm opção para adição automática de subconta, logo, só houve adição desse recurso para essas integrações
- Exibição do campo de subconta nos cadastros de:
- Vendedor
- Distribuidor
- Contabilidade
- Gestor Comercial
- Parceiro Indicador
- Distribuidor do Parceiro Indicador
- Safe2Pay: apenas adicionado o campo para preenchimento manual.
- Iugu / Asaas: criação automática de subcontas ao cadastrar as entidades acima.
- Implementado o Split no faturamento de contratos, funcionando apenas quando o contrato estiver configurado para faturar diretamente para o cliente:
- O sistema usa as comissões definidas no contrato para dividir automaticamente os valores entre as entidades envolvidas.
- Quando o faturamento envolver mais de um contrato (casos agrupados), o sistema soma as comissões de todos antes de fazer o rateio.
- Em pagamentos no cartão, o sistema identifica quando o valor cobrado é referente a contratos e aplica a divisão proporcional ao confirmar o pagamento.
- Incluído no Contas a Receber o detalhamento dos valores enviados no split para Safe2Pay/Iugu, facilitando o acompanhamento.
- Implementada trava de edição de comissão:
- Se um contrato já tiver um split realizado, o sistema bloqueia alterações nos valores de comissão para evitar inconsistências entre o cadastro e o valor enviado no pagamento.
GFSIS – Implementação de Setup de configuração #
Implementado um novo fluxo guiado de configuração rápida (chamado de setup) para facilitar a implantação de novas instâncias a partir de uma pré-configuração.
- O setup permite definir em qual etapa o cliente está e guia o preenchimento de forma simples e automatizada.
- Seleção automática de produtos conforme o cliente (Avante ou Bry).
- Cadastro automatizado das formas de pagamento (Boleto, Pix e Cartão).
- Inclusão de links diretos para cadastro nos intermediadores financeiros.
- Preenchimento automático de dados do distribuidor e vendedor.
- Tela inicial de boas-vindas exibida para empresas sem setup iniciado.
- Etapas desnecessárias são ocultadas conforme as escolhas feitas.
Resultado: instâncias configuradas mais rápido, com menos intervenção manual. Esse processo ainda sofrerá alguns ajustes em atualizações futuras, sendo assim, traremos mais detalhes futuramente quanto às configurações para uso.
