Ticket: 69585 – Atendimento de Videoconferência de PA realizada pela SEDE / Grupo CM. #
Foi ajustado o sistema para que, caso o Ponto de Atendimento que originou o pedido na AR esteja configurado com um “Valor cobrado por atendimento de videoconferência” superior a zero (0,00), seja criada automaticamente uma operação de DÉBITO para esse ponto de atendimento no sistema da própria AR.
O processo de envio para a AC (seja AC 1, 2 ou 3) permanece conforme originalmente concebido: se o pedido de venda estiver marcado com o campo “Enviar o atendimento da videoconferência para a AC”, será criada a TRIAGEM correspondente ao pedido. Além disso, será gerenciada a cobrança de débito para o Ponto de Atendimento da AR no sistema da AC, desde que o campo “Valor cobrado por atendimento de videoconferência” esteja definido com valor superior a zero no cadastro da unidade.
Observações:
1) Se o pedido na AR NÃO for marcado para “Enviar o atendimento da videoconferência para a AC“, o débito ainda é criado para a unidade no sistema da AR (se devidamente configurada e com valor preenchido no cadastro do pontoAtendimento), porém o DÉBITO no sistema da AC para a unidade referente à AR não é gerado. (processo já criado anteriormente)
2) Ajustado, também, o processo de trocar o tipo de emissão do pedido (válido apenas para o pedido no sistema em questão, conforme já ocorre). Se era presencial e se torna videoconferência, gerando uma triagem ou um atendimento, é chamada a função para gerenciar se deve, ou não, criar um débito.
Ticket: 73584 – Criação de modelo de e-mail para enviar ao controle de estoque quando pedido feito pelo checkout for com mídia. #
Foi criado um novo modelo de e-mail “Notificação da criação de pedido de Venda com mídia no Checkout ao controlador de estoque“. Quando um pedido cujo produto contem mídia for criado através do Checkout, será disparado o modelo de e-mail mencionado (desde que esteja previamente cadastrado) para todos os vendedores que forem controladores de estoque do sistema.
Foi adicionado nos parâmetros do sistema → outros, um campo para informar o e-mail padrão para qual será enviado o e-mail em questão.
Ticket: 73458 – Ajuste no arquivo Excel exportado pelas telas de “documentos”. #
Para atender a necessidade apresentada, foi incluído tanto na tela de contas a receber quanto de contas a pagar um novo tipo de excel para exportar categoria:
Este campo aparecerá somente se o parâmetro “Permite o rateio de categoria dos documentos“ estiver marcado nos parâmetros do sistema.
Para melhor visualização dos dados, as informações de centro de custo também foram incluídas.
Ticket: 72631 – Desmembrar modelo de e-mail e mensagem de aprovação de certificados para PF e PJ #
Foram realizadas alterações tanto nas rotinas de mensagem WhatsApp quando nos modelos de e-mail, conforme solicitado.
Rotina de envio de mensagem WhatsApp:
Para os modelos de Mensagem WhatsApp, criadas rotinas: “Aprovar pedido PF”, “Aprovar pedido PJ”.
Esses modelos, se configurados, são enviados para os tipos de certificado (produto) configurados como “e-CPF” e “e-CNPJ”
Caso o produto NÃO seja do tipo discriminado ou não existam as rotinas “Aprovar pedido PF”, “Aprovar pedido PJ”, prevalece a regra de envio anterior: enviado o modelo de mensagem genérico “Aprovar pedido“
Modelo genérico (se produto não é e-CPF nem e-CNPJ ou não existe rotina cadastrada):
Modelo PF:
Modelos de e-mail
Criados os seguintes modelos de e-mail: “Aprovação do pedido venda cujo produto seja PJ“ e ”Aprovação do pedido venda cujo produto seja PF”.
Esses modelos, se configurados, são enviados para os tipos de certificado (produto) configurados como “e-CPF” e “e-CNPJ”
Caso o produto NÃO seja do tipo discriminado ou não existam os modelos “Aprovação do pedido venda cujo produto seja PJ”, “Aprovação do pedido venda cujo produto seja PF”, prevalecem as regras de envio anterior, para chamar o modelo de e-mail “Aprovação do pedido venda”
Observação: especificamente, para os modelos de e-mail, existem regras para envio específicas para certificado tipo emissão A1 ou A3. Com a implementação feita, será validado, primeiramente, o modelo de e-mail por tipo pessoa (PF ou PJ, se encontrado, envia os modelos de e-mail criados nessa task) e depois fazer as demais regras para o tipo A1 ou A3 (bem como tipo de emissão A3 : videoconferência, SafeId Safeweb, Emissão online) → recomenda-se orientar o cliente quanto essas regras já que o sistema dele possui modelos de e-mail para emissão A1 e A3.
Também existe regra específica para o tipo Syn (Nuvem), a qual permanece inalterada (se pedido for Syn Nuvem e tiver modelo de e-mail, envia o modelo “Aprovação do pedido de venda cujo produto seja Syn Nuvem“).
Ticket: 73079 – Erro no processo de atualizar valores de venda #
Foi feito uma correção para quando a unidade ter o campo “Tipo de controle de crédito” marcado como “Somente crédito da diferença no pagamento” e o valor de aquisição de algum produto na tabela de preço for mudado
Quando o usuário fazer o processo de atualização
Os valores de aquisição na tela “meus pedidos” serão atualizados, e também no controle de créditos
Anteriormente, quando a unidade estava “Somente crédito da diferença no pagamento” não era atualizado corretamente.
Ticket: 73154 – Erro na geração do excel do controle de vencimento ambiental #
Foi corrigido um erro que estava havendo no gerar Excel na tela de controle de vencimento ambiental
Ticket: 73598 – Atualização na Emissão Online obrigando a ter um SAFEID no momento da emissão do certificado #
Setor de suporte alinhou com a assistência da Safeweb e nos foi relatado que não será necessário quaisquer alterações em nossas chamadas de API ou processo de Emissão/Renovação Online.
O comunicado refere-se somente aos envios a partir da PRÓPRIA PLATAFORMA da Safeweb, não às chamadas de API.
Ticket: 72820 – Ação de consultar pagamento em massa no contas a receber #
Foi adicionado em “Contas a receber” → Ação → Consultar pagamento.
Caso nenhum checkbox seja selecionado aparecerá a mensagem de erro.
Essa opção vai fazer a consulta dos pagamentos de todos os documentos selecionados pelo checkbox, ao clicar aparecerá um popup.
Ao apertar “Sim”, iniciará uma thread que irá fazer a consulta dos pagamentos dos documentos selecionados, enquanto o usuário ai pode usar o sistema(não será preciso esperar nenhum carregamento) e aparecerá a mensagem de confirmação.
Após alguns instantes, recarregando a página as atualizações necessárias já terão sido feitas.
Ticket: 73345 – Anexo de pedido via e-commerce não está sendo enviado ao Sync #
Foi feito a correção para envio automático dos anexos para sync de pedidos feitos pelo site.
